物料管理规定6篇 高效物料管理：规范与提升

本文介绍了物料管理的基本规定，旨在确保企业物料的合理使用和管理。包括物料的采购、入库、出库以及盘点等流程，并重点强调了对物料的分类、标识、储存和保管进行严格管理的重要性。通过遵守物料管理规定，提高企业物料管理的效率和精准度，进而推动企业的运作和发展。

第1篇

为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。

出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。

4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。

4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。

4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。

4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。

5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。

5.2出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。

5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。

5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。

5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。

6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资; 6.2差旅费报销审批流程

a类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等); b类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员; c类：正、副部长/主任人员; d类：除上述人员之外的其他人员

出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费; ■交通费包含出差路途费、市内交通车费;

■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费; ■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用; ■高层管理人员出差可申报业务费。

6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。

6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。

6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。

6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销;少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。

6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。

6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。

6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。

6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。

6.5.11由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定处罚。

6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。

6.6.2公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。

6.7.1出差期间发生的`正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。

6.7.3报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、

金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。

6.7.4票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。

6.7.5所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求;对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。

6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。

6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。

6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。

7本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。 8附件：《出差申请单》

第2篇

一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。

1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。

(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。

(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批；五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批；机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批；其它由各部门负责。

(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。

(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。

(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。

(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。

(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。

(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。

(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。

(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的.损失由仓管员负责赔偿。

(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。

(2)《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。

(3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

(4)仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门(例：手套，护腕等)。

(5)各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。

(1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。

(2)仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。

(3)员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。

(4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。

(5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。

(6)仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。

(7)因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。

(8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意，采购员才能采购。

(1)要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。

(2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。

(3)对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。

(4)对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。

第3篇

对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用;

适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购;

a类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常使用的'低值耗材(单价低于500元)等非固定资产

b类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等固定资产;单价高于500元的非固定资产类;

公司采购必须填制《物业物品采购单》(附后，以下简称《采购单》)，申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理; a类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;

b类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;

c类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续;

固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格(临时性、应急性采购不适用);

针对有一定使用时限的物资(相对低值的、可提供样品的)，要做到样品封存，做到采购物品与样品一致;

采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决;所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决;

采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划;

大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序;

5.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质;如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件;

5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素;

5.1.3 为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应商为备用供应商;

5.2合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账;

5.3 定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商;

6.1董事长(法人)委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。

6.2意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门;

7.1 合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的±5%左右;

7.2 凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜;

7.3 挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行;

8.1积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本;

8.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部门按程序提报申购计划;

8.5工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。

8.6努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。

第4篇

第一条为规范本所值班补助及夜班补助标准，根据本所实际，特制定本规定。

第二条值班补助及夜班补助对象为特殊工种及特殊岗位人员。

第三条管理人员及地调科研人员日常业务加班原则上不发放加班费。由于临时增加工作任务需加班的，报主管所长批准后按实际天数发放加班费。

1.国家规定的法定节假日(不含双休日)，由所统一安排值班且时间超过4小时的，每人每天按30元标准计发，不足4小时者，不得发放值班费。

①保卫人员白天值班按每天每人12元标准计发;夜间巡逻按每晚每人4元标准计发。

②门卫夜间值班夜餐补助标准为：18:00-24:00时，按每人每班2元标准计发;0:00-7:00时按每人每班4元标准计发。

③驾驶员双休日经领导安排加班的，每人每天按12元标准计发，平时八小时以外领导安排临时用车，由部门安排补休。

④电工双休日值班(含夜班)每人每天按12元标准计发，日常夜间值班按每人每晚2.5元标准计发。

⑤医务室及其他公益服务岗(维修等)八小时以外及双休日临时加班，由部门安排补休。

①本所职工每天在现场工作时间4小时以上，每天按3元标准计发工地补贴;如有特殊任务需晚上加班4小时以上，经主管领导批准后可按每晚4元标准计发夜餐补贴;双休日加班4小时以上，每天按12元标准计发加班费。

第五条加班费及夜餐补贴在严格考勤的`基础上，由各部门领导签字确认于每月28日前报人事教育处审核后由财务处统一发放。

第六条本所独立核算的法人单位，可按国家有关规定并结合各自实际制定相关管理规定，报人事教育处备案后实施。

第5篇

为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。

3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。

3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。

3.2.2负责物料采购计划的实施及供方的交货跟催工作。

3.3工程部：负责产品最新物料清单即bom表的更新与确认。

3.4市场部：负责营销计划表及广告品、促销品需求计划的编制和审核。

5.1.1市场部每月3日前以《月度营销计划表》的形式提出次月营销计划，营销计划表含销售目标、销售分析、营销计划、运营风险控制等内容，经总经理批准后交营销内勤做次月的《销售预测计划表》。

5.1.2每月4日由营销内勤将次月的《销售预测计划表》纸稿和电子档交计划课处理，由计划课依库存情况及次月销售预测计划编制《生产预估计划表》并录入erp系统生产制造模块“产品预测订单录入”中。

5.1.3非定制类的促销用品由市场部提前15天以《联络单》的形式提出需求计划;需定制类的促销用品由市场部提前25天以《联络单》的形式提出需求计划。

每月5日当《生产预估计划表》录入erp系统后，由计划课物料计划员在erp系统进行物料净需求的核算。

第一步打开生产制造系统物料清单模块点击“物料低阶码推算”对物料的bom层级关系及子件用量低阶码运算，使系统运算时获取最新的bom数据。

第二步打开生产制造系统需求规划模块点击“mrp计划前稽核作业”对累计提前天数、仓库净核算定义、订单异常状况进行确认。

第三步打开生产制造系统计划作业模块点击“mrp计划生成”对mrp计划参数进行设置。计划代号为002物料计划;需求时栅为002销售预测+安全库存;截止日期为次月月末最后一天、替换料处理为否;替代料处理为否;初始库存为无;生效否为是;供需追溯为是;计划时不考虑生产订单、委外订单、请购单、采购订单、进口订单、计划订单、安全库存;逾期时正向排程为否;出货消抵为否。确认后点击“执行”进行mrp计划的运算。

第四步打开生产制造系统计划作业模块点击“mrp计划维护”然后点击“查询”按钮，在展开的过滤窗口计划代号选择002物料计划，物料属性为采购、计算现存量为否、未计划量为零是否显示为是。经确认后点击“过滤”按钮，展开的“mrp计划维护”表中的数据就是次月物料净需求计划。

第一步在erp系统基础设置板块基础档案中点击“存货档案”将原材料类存货档案输出。

第二步确认存货系统中请购计划单、采购订单、材料出库单、原材料入库单单据的审核状态。

第三步在供应链系统库存管理模块打开“收发存汇总表”，将原材料类截止到计划当天的库存数量输出系统作为当月原材料的期初库存。

第三步在供应链系统采购管理模块请购子模块中将“请购单执行统计表”截止到当天的请购单未执行的数量输出系统作为请购在途的数量。

第四步在供应链系统采购管理模块采购订货模块中将“采购订单执行统计表” 截止到当天的订单未执行的数量输出系统作为订单在途的数量。

第五步将上月mrp运算出的本月采购物料净需求表列出。

第六步将原材料类各规格物料的安全库存数量列出。

将以上的原材料存货档案、期初库存、请购在途数量、订单在途数量、安全库存、本月需求数量、次月需求数量等栏目合并。

次月计划数的核算公式为：月计划数=本月需求数量+次月需求数量-期初库存-请购在途数量-订单在途数量+安全库存。

物料计划员将推算出来的物料需求计划结合供方的`最低供应量与供应倍数，调整采购计划数量。

物料计划员依采购计划数量的大小与厂内的日需求状况，调整供方的交货批次时间及批次数量。

物料到货时间的确定按以下公式进行计算：物料到货时间=物料可用时间-物料检验时间-物料到货的提前期。

为提高物料采购的效率和经济性，对于计划中物料还可用以下方法确定物料的到货日期。对于单价不高占用面积不大的物料如弹簧、字片、触点、电子元件等可集中一次性到货;对于单价高、市场浮动大的物料如铜带等采取一次计划多批次采购订单的方式采购;对于单价高占用面积大的物料如塑胶粒子采取一次采购分批供货的方法确定物料到货时间与批量。

到货时间与到货数量应优先考虑满足生产计划对于物料的需求和供应商送货运输的需求，再考虑减少资金积压或仓容占用的要求。

5.3.1各数据调整ok后将相关内容copy至《物料采购计划表》中对应栏目，经计划课长审核后交总经理批准。

5.3.2经总经理批准后的《物料采购计划表》由物料计划员录入供应链系统库存管理模块采购管理子模块的请购单中，再由计划课长依《物料采购计划表》审核erp系统中的请购单。

5.3.3计划课须于每月7日将经总经理批准后的《物料采购计划表》分发给采购课。

每周物料计划员需查看库存管理模块中原材料领用情况，如果领用量大于日平均用量时需与生产计划员联络,并汇报计划课长。确认市场销售量增加20%或单系列销售量增长10%以上时需将该系列成品销售量增长的数量齐套生成请购单编制《物料采购计划变更通知单》追加计划。

物料计划员每周在确认物料库存情况时如发现有漏作物料采购计划或单项原材料领料数额大不足生产需求时需编制《物料采购计划变更通知单》。

《物料采购计划变更通知单》需注明变更前计划数量、交货日期及变更后的计划数量、交货日期;变更原因等，经计划课长审核、总经理批准后交采购课。

经采购课回复追加可对应时间后，由物料计划员将追加数量在供应链系统采购管理模块请购子模块中，录入请购单,并由计划课长审核系统的请购单。

经市场部通知市场销售情况有重大变化总目标销售金额下调20%或单系统销售量降低10%以上时，物料计划员在两天内需计算多出的物料请购计划并编制《物料采购计划变更通知单》。

物料计划员在接到工程部的《工程变更通知单》如有涉及到原材料数量变更或者材料变更时，需即时分析现有库存情况及后续物料的展望情况，如须减少计划时编制《物料采购计划变更通知单》。

《物料采购计划变更通知单》需注明变更前计划数量、交货日期及变更后的计划数量、交货日期、变更原因等。经计划课长审核、总经理批准后交采购课。

如采购课回复计划减少可对应系统尚未生成采购订单时，由物料计划员在供应链系统采购管理模块请购子模块中将原请购单对该项物料进行“行关闭”后，重新录入减少后的计划数量并由计划课长审核系统的请购单。

如已生成采购订单,则由采购课通知供方依计划课《物料采购计划变更通知单》调整交货数量,待数量交完后由采购课对采购订单进行关闭。

如供方已生产时未发货时则与供方协商后期消化，如供方已生产已发货时则依该采购订单的已发货数接收。

5.5.1采购课在收到《物料采购计划表》后需在五个工作日内回复原材料的交货日期与交货数量。对于无法满足的交期须与计划课协商后，由计划课修正原材料的交货日期与交货数量。

5.5.2采购课须依《物料采购计划表》下达采购订单并按时跟催供方的交货状况，满足公司的正常生产需求。

5.5.3计划课如果要将交货日期提前时，需及时通知采购课，由采购课与供方协商最快交货日期。

5.5.4当供方有特殊原因无法在协定的交货日期交货时，采购课需及时通知计划课,由计划课确认在库库存可用情况商定解决方案。

5.5.5计划课每周六需查看系统中的请购单与采购订单执行情况，对于超出请购计划五天未生成采购订单的及时要求采购文员下采购订单;对于已超到货时间但未到货的采购订单及时要求采购文员回复到货日期和数量。

5.5.6物料计划员需每日查看供应链系统库存管理模块的“储备分析”报表，对低于安全库存的原材料需编制《跟催单》,注明物料编码、物料名称、供应商名称、库存数量、预计停工日、到货在检数量、计划到货日期、到货数量，由计划课长审核。

5.5.7经审核后的《跟催单》会签至采购课、品质部。由采购课回复实际到货日期、供方发货数量，由品质部回复检验完成日期。经会签后的《跟催单》由物料计划员copy三份，采购课、仓储课、品质课各一份。由仓储课针对《跟催单》中急需物料及时办理相关验收入库工作。

第6篇

为保证医院安全、稳定和对内、对外工作的连续性，促进医院工作的正常运行，根据上级有关文件精神，结合医院实际，制定本制度。

二、医院值班的具体工作，由医院办公室拟定方案后，报医院主要领导批准实施。医院分管领导审批后，交医院办公室备案。

三、医院后勤值班，原则上医院办公室等部门参与;但具体工作由管理后勤的.领导人员具体安排。

四、后勤值班实行24小时，两班倒值班制度，每日晨8：00交接班。

五、每周工作六天，保证每周休息一天。如遇周六、日因公不能休息者，由主管领导安排补休一天。

六、当班期间值班人员应坚守岗位，不得擅离医院。如有急事外出，应有人替班，并留下联系方式。

1、值班人应准时上下班，交接班时对门窗、电源、电器等进行认真检查，确保安全;

2、值班期间对来访、办事人员以要热情接待，耐心解答各种问题，不清楚的要及时请示并作好登记;

3、值班人员对在值班期间发生的各类突发事件要及时正确地进行处理，自己不能处理的要迅速请示汇报;

4、值班人员在值班结束时要做好交接工作，特别是值班期间未尽工作、钥匙等要交代清楚。