中小型企业规章制度

9 仓库安全管理制度

（1）本制度适用于生产企业所有成品、材料和仓库的安全管理

（2）制定本制度的目的：增加仓库的安全管理水平, 降低不安全因素的发生, 减少不必要的财产损失。

（3）所有公司员工必须认真贯彻并严格执行本制度。

（4）仓库保管员应不定时检查库房区内的消防装置是否完好，如有问题必须及时修理或更换。

（5）要经常保持仓库通风，清洁干净，无易燃易爆品存在。

（6）仓库内的电器和线路必须正常，并且绝缘良好。

（7）库房区严禁闲人进出，应有“库房重地，严禁烟火”和“库房重地，闲人免进”的字样及标志。

（8）一切进入材料和成品库内的工作人员，必须要接受保安人员的监督。不许在库房内吸烟，更不能把各类火种及易燃易爆物品带入库房。

（10）下班前要对库存物料进行盘点核对，对门窗进行检查，门窗要关好锁好方可离去，必要时要对门卫打招呼，以便进行有效地安全防卫。

10 库房管理制度

（1）在执行本制度的同时，要认真贯彻执行ISO9001：2000标准与《材料领用制度》和《仓库安全管理制度》。

（2）原材料和成品库内的物品要分类按规定存放，不许乱堆乱放，要保持库房内清洁干净并整齐有序。认真做好防火、防潮和防霉变等工作。

（3）各类物料及成品要用产品标签进行分类管理，要有条有序，有产品标识的可追朔性，不允许杂乱无序。认真做好防类属混乱等工作，做好贵重物料的妥善特殊管理工作。

（4）原材料和成品库要有两套账进行管理，各套账据应有库存，入库和出库账据。

（5）库房账据应随物料及成品出入库, 随时记录, 并要字迹清楚, 记录方法科学正确, 具有可追朔性。

（6）原材料和成品的出、入库要认真贯彻公司已有的制度，严格做好库房的物料控制，库存物料要每月清点并做好记录。

（7）成品要有业务部负责人及总经理签字批准后方可出库，否则不可出库，成品出库时必须兼具“出门证”，以便门卫进行检查。

（9）原材料出库必须有生产部门负责人的签字，批准后方可放行出库，否则应于拒绝。

（10）库房管理员作为库房管理的第一责任人，应严格执行公司制定的各种库房制度，实行科学管理，认真总结、学习并研究物料管理制度，严格把好物流关。

11 安全用电管理制度

（1）为了贯彻国家安全生产的方针、政策和法规，保障生产车间安全用电，防止触电事故发生及损坏生产设备，使公司的生产设备安全有效地运行，特制定本制度。

（2）本制度适合于公司所有生产流程中的用电设备及照明和输电线路，本制度所说的设备电压为380V/220V，输电线路为三相五线制，即中性点直接接地的TN-S接零保护系统。

（3）上下班必须按时关闭或开关电匣，并随时检查用电设备、电匣触头的松紧，做到每天对用电设备进行检查，有小问题及时处理。

（4）用电设备周围必须保持干净、无油渍、无物件及材料。

（5）车间供电系统的零线（N）必须严格与保护零线分开（PE），要做到“三级”保护。

（6）保护零线不进开关或熔断器，严禁利用大地作零线（N）。

（7）保护零线的统一标志为绿/黄双色，不得用双色线作相线。

（8）生产设备的工作接地电阻值不得大于4Ω。

（9）严禁将380V电压接入220V用电设备，或用220V电压接入380V用电设备。

（10）车间的工作人员必须熟悉用电设备的基本性能及用电要求，提高和丰富用电知识。

（11）各用电设备有异常声响或有重大隐患时，必须进行及时修理，随时报告上级领导处理。

（12）公司的工作人员必须树立正确的用电意识，严格禁止故意或人为地因不安全用电而烧坏设备或出现其他事故。

12 产品制造与工艺过程质量自检制度

（1）原材料采购、生产各流程和营销环节的工作人员要认真贯彻，执行本制度。

（2）本制度对控制不合格原材料进入正常的生产流程起重要作用，抑制材料质量的隐患存在。

（3）加强生产过程控制是极为重要的，“自检”制度在生产过程中的严格执行，将提高产品合格率，降低不合格品的产生。各流程工作员必须从战略高度上提高自身的质量意识，努力提高产品的合格率和质量等级，提高服务的满意度。

（4）在成品质量检验中若发现质量问题，工作人员必须承担主要责任，并认真进行返修处理。

（5）在最终产品质量检验或出现顾客投诉、返修、退货等现象，直接责任人必须承担主要责任，间接质量责任人要承担一半的责任。

13 质量管理制度

（1）认真贯彻执行ISO9001: 2000质量体系标准, 本制度适合于生产企业的材料采购、生产及销售过程。

（2）本制度的目的：提高产品质量，降低不合格品和顾客投诉、返修、退货的数量及次数，提高顾客的满意度和公司效益。

（3）质量管理制度是公司质量管理的纲领性文件，它覆盖从原材料采购到生产工艺流程过程控制和成品市场营销的全部过程，公司工作人员，每个作业流程及环节，必须严格贯彻执行

（4）在执行本制度的同时，还要执行《自检制度》、《采购管理制度》、《物料检验制度》、《营销管理制度》等。

（5）原材料采购必须符合国家现行的标准与行业标准，不允许不合格的原材料流入生产环节。若出现不合格的原材料，采购人员应承担直接材料质量责任。

（6）因质量意识差而所造成人为质量问题的，将由直接责任人承担责任。

（7）成品进入商品流通网络，所有与营销工作有关的人员必须认真对产品进行保护，搬运过程中对产品质量造成影响的，销售人员应承担主要责任。。

（8）最终成品未经检验或检验不合格时，不许进入成品库。否则，若出现顾客投诉、返修或退货等一系列质量问题，将由包装工艺流程负责处理。

14 生产设备维修与保养制度

（1）所有从事产品制造的生产设备，必须具有能够精确生产产品的基本性能。

（2）设备生产产品的基本性能要符合QB/T1952.2-20XX对产品的所有符合性要求，如有偏差，则要进行维修与保养。

（3）从事生产加工的设备，必须进行定期检查与二级保养。

（4）每班工作前，对设备的润滑、电路及操作系统要进行检查，若发现有问题，必须及时修理或更换；做好设备保养工作，使设备始终处于最佳工作状态。

（5）所有的设备工作电压为380V/220V，必须有保护零线，同时做到“三级保护”。

（6）在进行年度设备大修时，要对所有设备进行认真科学、系统、全面的维修，发现一点问题也不能放过。维修结束后，要对所有设备进行调试，使维修好的设备能处于最佳工作状态。

（7）每个工艺流程的生产设备实行责任制管理制度，自己用的设备自己维修、保养和管理。

15 采购管理与物料检验制度

（1）采购人员必须熟悉国家现行的产品标准，对产品的性能指标应清楚明白。

（2）参与原材料采购和检验的人员必须严格贯彻执行ISO9001：2000标准及公司的有关制度。

（3）采购各类型号、规格的原材料，要按公司本年度或本季度生产计划进行采购，不能大于也不能小于需求量，过大或过小都会造成原料积压或不足，使采购成本升高，从而使成品的成本提高。

（4）进行原材料采购时，必须认真执行公司的各项质量与检验制度，严格把好原材料的质量关，坚决不采购次品或劣质原材料。必要时，要对原材料供应商进行供货能力审核，严重不符合的要取消其供货资格；一般不符合的，提出改进要求。

（5）每批物料进入厂区，首先要进行检验，检验合格后方可办理材料入库手续。

16 营销管理制度

（1）所有参与营销的人员都要认真贯彻ISO9001: 2000国际质量管理体系标准, 严格执行公司的有关制度。

（2）营销人员在营销活动中，不能鼓吹产品的质量，必须实事求是地把产品的质量向顾客讲清楚。对一些因不负责任而使得顾客不信任、不满意所带来的经济、信誉与质量损失，直接营销人员要承担一定责任。

（3）所有营销人员必须有熟练的专业知识、热情的服务态度和强烈的责任感，服务于顾客，满意于顾客，取信于顾客。

（4）产品出库时，要及时办理出库手续和出门证。有特别退货、投诉或返修时，营销人员要认真听取顾客有价值的反映和要求以吸取经验，并办理好有关入库手续，协调生产人员进行妥善处理。