医院收款处人员岗位职责共医院收款员的要求3篇 收“医院收款员职责及要求”

医院收款处人员承担着医院财务管理的重要职责，具体职责包括：负责患者就诊费用的收费和结算工作，确保收费过程准确、规范；协助办理医保、医疗补助等相关事项，提供良好的服务体验。此外，拥有良好的沟通能力、责任心和耐心，对医疗知识有一定了解，是医院收款员的基本要求。

第1篇

在线网校：>>>点击进入>>点击进入>>点击进入时光转瞬即逝，紧张充实的一年已经过去了。在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的提高。这与领导的帮助和大家的支持是密不可分的，在这里我深表感谢!

作为收费员这个岗位，每天就是对着不同的面孔，面带微笑的坐在电脑前机械地重复着一收一付的简单的操作，不需要很高的技术含量，也不必像其它科室的医生要承担性命之托的巨大压力，这或许也是大家眼中的收费工作吧。其实收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，在任何一家医院，收费处是一个窗口单位，收费员是患者首当其冲要面对的，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，对医院满意。

在xx年这一年里，琐碎的事情很多，我的工作也是像大家想的那样每天在重复着机械的工作，但我没有简单去机械的重复，对待每一个病人我都在努力的做好服务树立良好的窗口形象;同时也在贯彻院内的思想，工作不只是要把表面的东西做好，还要深入到里面去，看到真正的内涵的东西，这样我们才能够提高，才能够把工作真正做好。在财务的指导下认真学习相关制度规定，认真的研究每月报表，找出其中的不同之处，认真分析原因，比如门诊量的下降，挂号人次的减少，住院病人多收入反而减少等等。只有深入到工作中了，我才发现其中的乐趣，让工作最有效的完成。

我院从xx年2月份正式成为医保定点单位，虽然在之前进行了几次有关方面的培训，但当真的开始的时候心里还有一丝丝的紧张，感谢院领导的信任与支持，同时也感谢赵办与小倪的帮助，我逐渐理解了医保政策，并在不断的操作中掌握了

医保知识。医保不仅仅是简单的掌握知识，还要运用到实际中去，现在面对每个病人的时候我都会先问一句您是医保的吗，能报销吗，这样既能减少病人的麻烦，也能减少医院的麻烦。医保对于收费员来说还有每天医保数据的上传工作，在平时的工作中每到下班的时候我都会把收到的医保数据及时的上传报盘。虽然现在对医保病人门诊住院的流程全部掌握，由于医保病人较少，操作还是较慢，以后将加强医保有关的操作训练学习。

医院为了适应医保要求在xx年5月底到6月初更换了新的his系统，在这段时间里，我按照院里给布置的工作认真参考医保信息核对我院的诊疗项目与服务设施，在要求时间内顺利玩成自己的工作;认真的向his系统研发人员和小倪学习新的系统的操作，并在他们的指导下学习掌握了医保数据的对照处理、医保门诊数据接口、医保住院数据接口以及数据的导入导出处理等工作，在最短的时间内熟练收费操作过程，门诊收费、住院等模块的操作。新系统运行后医院非常重视系统操作人员的掌握情况，不仅认真加强对我们的培训，同时还严格考核我们。在医院的考核中曾两次在考核中得到第一名，其中一次还得到了院里的奖励，使我更坚定了我的工作，不断地提高自己的工作水平。

从九月份开始，我院实施了优秀员工政策、奖金的发放。使院内的工作人员的积极性提高了，我很荣幸的两次被凭为了优秀员工，我很开心，这意味着领导及同事对我工作的肯定，这是给我的最高的荣誉。

xx年已将要翻过，xx年的脚步就在耳畔，xx年一年的工作已经成为过去，再好的成绩也化为云烟，xx年我要更加努力工作：

1、进一步提高服务水平，减少差错，保证服务质量，让病人得到满意，病人的满意就是对我的工作最好的褒奖;

2、认真的学习医保知识，掌握医保政策，按照院内要求配合医保办做好实时刷卡工作的准备工作;

3、严格遵守门诊收费住院收费的各项制度，保证钱证对齐;加强与各个科室的沟通协作，最大限度的利用现有院内资源，服务病人，为医院的发展贡献自己的微薄之力。

最后，我要再次感谢院领导和各位同事在工作和生活中给予我的信任支持和关心帮助，这是对我工作最大的可定和鼓舞，我真诚的表示感谢!在以后工作中的不足之处，恳请领导和同事们给与指正，您的批评与指正是我前进的动力，在此我祝愿我们的医院成为卫生医疗系统中的一个旗帜。医院收费员个人年终总结范文二

xx年就快结束，回首xx年的工作，在硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的20xx年就伴随着新年伊始即将临近。

在外人眼中，收费处的工作相对于其它科室似乎轻松了许多，它无外乎是整日坐在微机前机械的重复着一收一付的简单操作，似乎既无需很高的技术含量，也不必承担性命之托的巨大压力。然而，工作以来的亲身经历使我深深体会到，“科室工作无小事，于细微处见真功。”透过收费处这小小的窗口，我们代表的是整个医院的形象，正是通过我们的工作搭建起了医患之间沟通、交流的一座平台。因此，如何以方便患者、服务患者为荣，如何不断提高工作效率，如何在细微之处构建起和谐的医患关系就成为我们收费处孜孜以求的奋斗方向和不懈努力的追求目标。在门诊我的年龄也算一位老同志了，作为一名老同志，“责任”一直是我工作的宗旨，我严格要求自己，做到谨小慎微。

我更要在此过程中身先士卒、勇于奉献，用自己的实际行动践行当时“为人民服务”的入党誓言，用自己的一言一行体现着应有的面貌与风采。

崇尚科学，刻苦钻研业务知识在新任领导的正确引导下，这一年我们门诊正一步一个台阶的稳步向前发展，实行药品零差率以来赢得了越来越多患者的信任和满意，相应的也给我们带来了良好的社会效益。在这一发展过程中，收费处同样起着举足轻重的作用，假如我们有一个小小的失误就有可能给医院在社会上带来负面影响。所以，作为一名老同志，要想成为一名合格的收费员，不仅在工作中要有吃苦耐劳的精神，更重要的是要崇尚科学，拥有较高的综合素质。一要要严格认真地遵守医院收费的各项规章制度，不允许出现半点马虎;二要有熟练的微机操作技能，能够准确迅速的为每位患者服好务;三要对各科室的医用术语及其相关的收费项目了如指掌，减少损失。随着门诊收费价格的不断规范，领导为我们更换了一套更加科学合理的收费程序，凭着在微机应用方面的刻苦学习、认真钻研很快便熟悉了新程序的操作。随着处方的规范化要求大夫要写药品通用名，因为自己所学专业不同，在这一过程中，自己也感受到了巨大的压力，在这段时间里，我认真学习了很多药方并从网络上摄取了大量的有用素材，并做下相应的笔记，以便自己回家巩固温习，使我对不同的医生开出的药方上的写法有了一个大概的了解。慢慢地，我清楚的意识到想要胜任这份工作最重要的、最基本的事情就是要看懂处方。因此，唯一的办法就是多看医生开的处方.让自己做到看到医生开出来的药方、化验单和各种各样的检查单就立即能反应出。做的笔记也得认真的记忆，以便在使用的时候得心应手。反复背诵，强迫记忆.很快，我便熟悉了医院各科室的收费项目和医用术语。同时，我也经过不懈努力，把由于自身操作不当而造成的无效退票降到了最低点。

这一年，由于工作的需要，接受领导安排我有收费处兼任财务工作，领导从卫生科请来专业老师帮我们把帐建了起来。在这xx年无论从技术能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了中心领导、单位同事的正确引导和帮助，使我在工作能力上得到提高，服务方向上得到明确，服务态度上完全有所端正。回顾这一年，因中心发展、工作的需要服从领导的组织安排与调配。与中心共同繁荣，艰苦奋斗，以自己的责任心勤学习、勤反思方式来使自己的技术水平不断提高。工作中我们同事之间互相交流，总结经验共同进步。因不断地努力和进取，这为我以后的工作发展打下了良好地基础。

从一开始我就谨记张主任说的，要求我们严格执行医院财务制度，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，统筹兼顾。较好的完成了张主任及上级主管部门安排的财务工作，促进了门诊各项工作的开展。

所有收入、支出项目严格要求符合医院财务运行规律。加强财务管理，各项工作较以往均有较大提高， 资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了领导确定的工作任务。现在，无论从财务收支还是财务管理方面，都有了长足的进步，但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理，使财务管理、预算管理真正深入人心，为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。

1 .深入贯彻以财务管理为中心的管理原则，总结上一任的经验教训，提高管理水平和执行能力，逐步完善各项财务管理工作，加强对资金的管理和对项目的财务管理，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，以良好的财务管理促进我院的健康发展。

2 .为了门诊长期发展打下更好的基础，在完善财务管理制度建设的基础上，逐步建立一 整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。

新农合的工作：围绕新型农村合作医疗办公室职责做好各项工作。

1、按规定审核、补偿参合农民的医疗费用。按时上报定点医疗机构和医院医疗费用基金补偿汇总表和财务报表，按规定填报各种统计报表;

2、按照新农合基金财务管理办法和会计制度，搞好财务管理和会计核算，做到基金专户储存，专账管理，专款专用，封闭运行，保证基金安全和合理有效使用，规范管理新农合档案资料，建立参合农民登记台账，及时整理立卷，装订成册并妥善保管。

3、强化服务窗口管理，为参合农民提供优质服务。热情耐心地接待每一位来访者，首先，把参合的手续和报销制度、程序、报销范围、报销比例等相关制度作口头宣传，并坚持以人为本，努力做到准确、及时。并定期向社会公开农村合作医疗住院补偿情况，接受群众监督。实现了全年的无差错报销。

每当出现倦怠、懒散的情绪时，我的脑海中就总会浮现出那忘我工作、艰苦奋斗的一幅幅画面;那掷地有声、舍我其谁的一段段话语。不自觉间，以 “ 辛勤劳动 ” 为荣的观念已根深蒂固于我的思想中，并化为我的实际行动、体现于我工作的点点滴滴。 对病人实行 “ 首诊负责制 ” ，碰到题目多与相关执行科室沟通，做到尽量让病人少跑冤枉路。

可以说xx年中，对于门诊是全新的一年，人事更发生了翻天覆地的变化，在张主任的带领下我深知，在创先争优的活动中，我们还有很长的道路需要前行。 但我坚信：

只要让我们共同行动起来，借着全面建设小康社会的东风，辛勤劳动、崇尚科学、服务人民，遇到棘手的困难，我始终遵循的原则是“换位思考”，假如我是一名患者，在此种情况下最需要的是什么呢?是耐心细致，不厌其烦，热情周到的服务，还是漠不关心，冷语相对，甚至讽刺挖苦的话语呢?当遇到再多的委屈、埋怨、甚至无理取闹时，换个角度，我们的心绪往往就会豁然开朗。“我们都是只有一个翅膀的天使，相互拥抱才会展翅飞翔。”人与人之间，最为可贵的就是彼此的信赖与真诚。因此，无论是在工作还是生活中，我们都要学会服务人民，为他人着想，用我们的真心和博爱，浇灌出那一朵朵美丽的和谐之花!作为一名老同志，收费处的点滴工作使我深深感受到，无论你在哪个岗位，从事着怎样的工作，都一样可以贡献出自己的一份力量，为人民服务不止，为国家建设不辍。

在此总结经验、查找不足、增进团结、的目的，为20xx年工作的开展奠定了良好基础。

我亦相信在张主任的带领下我们就一定能把我们的门诊建设的更加美好：让我们人人争当践行创先争优的模范，知荣辱、树新风，在构建和谐社会的征程中，写下我们绚丽夺目的一笔!医院收费员个人年终总结范文三

我院对收费一直坚持认真贯彻上级指示精神，狠抓政策落实，广大人民群众对我院收费工作非常满意。为推进我院收费工作，从大局着眼，小处着手，经常进行自检自查。

我院认真贯彻学习上级各部门下发的各种文件和规定，提高对收费的认识水平，坚决贯彻“从严治教，规范管理”的方针，从落实党的十七大精神、“三个代表”重要思想和讲政治、讲大局的高度，不折不扣贯彻落实党中央、国务院及地方政府关于医院收费管理的各项规定，并按照上级部门统一部署，认真查摆我院收费行为，没有发现存在问题。医院对收费工作的总体要求是：“严格标准、强化管理、从严查处、狠抓落实”，逐步完善关于收费的监督制约机制。

按发改委要求，除按规定的项目和标准收费外，对于收费严格按照上级的要求进行收费。医院始终按照“谁主管谁负责”的原则，形成了“党政统一领导，各部门齐抓共管”的领导体制，在我院形成了层层检查和整改的责任制，加大了从源头治理和预防的力度。由于我们掌握政策，注重方法，无乱收费和搭车收费现象，进一步采取有效措施，巩固医院收费工作取得的成果。

我院在深入学习，树立形象，广泛宣传，突出重点，齐抓共管，防范未然的基础上，能及时完善规章制度，有力地促进这项工作的落实。

1.不准擅立项目、擅自提高标准和扩大范围收费，必须严格按照《云南省收费许可》执行。

5.医院收费公开、透明，制订书费公开一览表，让广大人民群众放心。

总之，我们将继续认真学习贯彻“三个代表”重要思想，树立医院良好形象，广大人民群众做实事，加快医疗事业发展。

第2篇

2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。

1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。

2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。

3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。

? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如

? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录

入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票

③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额

④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与

当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。

⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问

题时由收款员负责联系。 ? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。

? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后

a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。

? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折

? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品

5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）

? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使

? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复

? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开； ? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再??

新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；

? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购

7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相

关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。 8、负责办理顾客需邮寄的手续：

? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、

单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系

? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，

? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审

9、在销售商品有其他附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收

10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，

12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。

13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日

工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。 14、负责编制销售日报表。

15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款，

16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零 钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。

? 分管区域的卫生： 负责收款台内办公用品的摆放。 检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。 负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。 负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量

不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。 ? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。

18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos

19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。 20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。

对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。 21、协助门市人员进行日常盘点工作。 22、负责办公用品的报缺和保管。

23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。 ? 建立物资登记表。（店长）

? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd

遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等 20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。

要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。

2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。 ? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现

? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。 ? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、

? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。 3、营业中

? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核

对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明

真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。

? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫

? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。 4、营业结束

? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险

柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。 ? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。

1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。

2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。

3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。

4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。 5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。

6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。

8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。 9、发现长短款，分析原因，如实上报。

10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。 11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。 12、完成各级领导交办的其他工作任务。

2、严格执行《发票管理规定》,认真填写发票，不准丢失; 3、每日填写日报，作到表、款、发票及微机数据相符; 4、对所收现金要辨别真伪，确保收取现金无假币;

5、对所收支票、汇票要记录持票人身份证号或复印件，必须保证款到本公司帐面后再开发票，如有特殊情况，必须由总经理签字;

6、对交款单位与开据发票单位不一致时，必须有交款单位出据代付证明;

7、积极配合业务为客户提供方便、快捷、安全服务。

1、诚实守信，忠于公司，有事业心和责任感; 2、工作中要认真、仔细，确保工作无差错;

3、精通业务，熟悉各种付款票据方式，帐目准确无误;

4、严格执行公司财务管理办法，遵守公司各项规章制度。

第3篇

一、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。

二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人；熟练掌握计算机操作技术，努力提高工作效率，缩短病人等待时间。

三、收费员每天提前半小时开始挂号，录入挂号单时，必须做到姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确；在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，如有退费，需经院长签字后方可办理。。

四、收费人员应在每天下午按时结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，将款项及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支，凭打印的门诊收入日报表，到财会科报账。

五、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后，报财会科主任审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

六、收费收据领用要严格按照请领手续办理，个人领用收据后要妥善保管，正确使用，不准丢失，不准借用或挪用他人收据； 各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断；凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

七、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

八、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。