仓库管理制度7篇 "精细化仓库管理：规范运作，提升效率"

仓库管理制度是企事业单位用于规范和监督物料管理流程，保障物资安全和利用合理性的规定。制定科学、合理的仓库管理制度可以提高仓库物料周转效率，减少物料损耗和误用，提高企业的竞争力和经济效益。

第1篇

为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本规定。

本办法适用于本公司生产所需各种原材料、半成品、成品、辅助物料的库存管理。

仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，保证报表准确，不能因数据问题导致缺货断料与库存积压。

4.2存货计划与控制仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，及时提报超期物料，避免资金呆滞和供货不足。仓库应配合有关部门，改进与优化物流管理。

由仓库向生产管理部pmc提供物料清单，含生产原材料及生产辅助材料。pmc根据各阶段内生产实际消耗能力以书面或邮件形式给出最小安全库存量，仓库以此数据为标准建立安全库存台账。仓管员在日常入出库动作中应关注物料结存及时反馈物料情况。

4.2.2在生产管理部pmc没有更改安全库存标准的情况下，且在库物料小于安全库存量时，仓库应发出警报，由主要责任部门牵头备足安全库存，相关部门协助完成。

所有物料，无论是新购入、领后退回，均应由制程品管部门确认品质，经检验后并在「入库单」或「退库单」上签字方可准物品入库，以确保在库物料均得到明确品质区分。

凡持经生产管理部pmc确认后的生产计划、部门主管或代理人签批的「领料单」，交仓库办理发料手续。仓管员按领用要求，于规定的时间内发料。供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，应在一式多联领「领料单」上签字。在发料过程中如有外箱标识数量需有变更时，应立即做好标识变更。仓库管理员应坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。原则上要求各部门在规定领用时间内领料。对紧急事项可经储运主管确认后即时领用。

仓管根据市场部书面的'(出货通知单)，严格按照《成品出货作业标准书》以及不同顾客的出货要求。选择最佳的运输方式确保货物安全、及时到达顾客。

仓库对在库物料建立库存「物料台账」。物料在发生入库、出库、或部门退库时，首先应进行台帐登记，登记完毕后方可进行上下架操作。应做到帐实相符、帐帐相符。确保报表数据准确无误。

仓储所有物资入、出库都必须遵循先进先出原则堆放和提取。

每月底对仓库物料进行库存盘存，将差异物料上报财务并查找原因。

4.8.1储存要求仓管对各类物料的储存要项：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标识要醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；货架负荷不得超限；通道不得乱堆放物品；根据制程品管部门发出的温湿度要求，保持适当的温度、湿度，并保持通风、照明等条件。

仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。对于含重金属、有机氯化合物、有机溴化合物的材料物质置于指定场所,公司统一处理。对金属材质的产品或原材料需使用pe袋或吸塑盒包装后方可放入纸箱储存，以防硫化氢等有毒气体。

4.9仓管员岗位调动的，由交接双方及监管人员办理移交及必要的产物清点工作。仓库物料搬运见《搬运作业标准书》，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全。

4.10仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

表单名称 表单编号 主要建立部门 保存部门 保存期限

第2篇

1、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

3、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

4、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的'数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。

5、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。

第3篇

1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4l以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。

1.2 对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）

1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。

2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.

（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）

3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。

3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。

5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）

第4篇

为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。

1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。

7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

2、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入erp软件库存。

3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

4、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。

3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发，漏发，补发，退货，送人;处理)

4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、e店宝做账。

4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。

2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。

3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。

1、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。

2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。

6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

1.1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

1.2 非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

2.2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

2.3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

3.1 单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

3.2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)

1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。

第5篇

1、贯彻gsp，严格执行药品质量管理制度，对仓储管理过程中的'药品质量负主要责任。

2、熟练掌握药品的品名、规格、产地、性能、批号、效期、数量、药品储存条件等，按要求对药品进行合理的储存。

6、坚持动态盘点，做到日记、月结，保证帐帐、帐货相符。

第6篇

1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。

2、以上仓库的'安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:

3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。

5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:

6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；

9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。

10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。

第7篇

为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。

适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。

（1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。

（4）监督各仓管员做好仓库的“6s”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。

（5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。

（6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。

（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。

（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。

（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。

（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。

1仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。

（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。

（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。

（3）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括pvc（聚氯乙烯）、pe（聚乙烯）、pp（聚丙烯）、ps（聚苯乙烯）、pc（聚碳酸酯）、pom（聚甲醛）、pa（尼龙）、abs、pbt、as等。

（4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。

（5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。

（6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。

（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。

（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。

（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。

（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。

（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料

（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。

（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。

（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。

a供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。

b仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。

c超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。

d仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。

e仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（iqc）进行质量验收。

对仓管人员清点、核对无误的来料，iqc接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。

判定合格时，由进料检验人员（iqc）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。

判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。

a最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时：

由采购员联系供应商（或装配车间）安排人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员（iqc）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。

特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。

采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。

b成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。

c凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。

d全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库

a新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。

b对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。

参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。

注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

（1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。

（2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。

（3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。

（4）对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。

（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。

（6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。

（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。

（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的`防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。

（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。

（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。

（12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。

（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。

（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。

（3）成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。

a余料退库：车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

b质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。

对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：

（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。

（1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

（2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。

（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。